问:现在数据有问题,勾选认证的出来的数据都不对,既有纸质的火车票,又有电子火车票,是不是都要填写在第10栏呢?答:对于获取的铁路车票(纸质),仍然填写在附列资料(二)8b和第10栏;对于获取的铁路电子客票,将其填写在附列资料(二)第2栏和第10栏次。具体举例如下:某公司取得一张员工报销的电子火车费发票,平台确认增值税为30.63,公司勾选抵扣后。账务处理:借:管理费用\销售费用-差旅费340.37借:应交税费-应交增值税(进项税额)30.63贷:银行存款 371申报表填写如下:该公司取得一张以前的铁路车票(纸质),这个时候需要你自己计算抵扣的,如下:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%这张铁路车票,可以抵扣的税额=263/1.09*0.09=21.72然后手动填写申报,填写的位置如下:数电火车票是勾选后再2栏次和10栏次填写。以前纸质火车票是计算抵扣在8b和10栏次填写。以上你都学会了吗?欢迎大家留言分享。